Jak jsme již na i-novinách uvedli v reportážích ze 13. zasedání zastupitelstva, českolipští zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet, v němž příjmy i výdaje dosahují hodnoty 587 992 000 korun českých. Na úvod doplňme, jaké byly plány pro rok letošní.
Rozpočet na rok 2003 byl nastaven jako deficitní a jak to podle sdělení městských úředníků vypadá, jako deficitní i skončí. Příjmy byly odhadovány na (zhruba) 557 milionů, vybráno bylo o 6 milionů méně. Tradičně se nejméně dařilo všeobecné pokladní správě, která vybrala o 12 milionů méně, než se od ní čekalo. To je jev běžný na všech úrovních - pokladní správa má navíc obstarat většinu prostředků na chod města. Méně, než se čekalo, přinesli do společné kasy například i městští policisté. Budeme-li brát botičku za tisíc korun, tak jich měli rozdat o 400 více. Přes letošní propad mají strážníci vydělat městu v novém roce ještě o 300 tisíc více, než se plánovalo pro letošní rok.
Jsou však i odbory, které překvapily. Například odbor životního prostředí obdržel za třídění odpadu o půl milionu více, než původní rozpočet předpokládal.
Na výdajích za rok 2003 se zřejmě maličko ušetří. Čekaly se ve výši 584 milionů a budou asi o 3 miliony nižší. Sečteno, odečteno, bude deficit za letošní rok někde na úrovni 30 milionů. Samozřejmě za předpokladu, že nás úředníci nebalamutí a že jsem se v číslech správně vyznal.
Je jistě chvályhodné, že tento rok nechtějí ani úředníci, ani zastupitelé hospodařit na dluh. Otázkou je, jestli se jim to podaří, protože rozpočet je našlapaný a moc se v něm zřejmě nepočítalo s větším daňovým zatížením služeb.
Jsou odbory, kde je více méně dáno, kolik se za optimálních podmínek vybere či utratí. Pokud jsme mohli v Městských novinách číst diskuse zastupitelů o rozpočtu, pak se týkaly zejména Odboru rozvoje města, pod který spadají investiční akce typu divadel, tenisových hal či rozhleden. Při pohledu do kolonky zmíněného odboru se zdá, že je rozpočet rozumný. A já to nechci nijak zpochybňovat.
Neděsí mě tam 50 milionů za divadlo na Jeřábkově náměstí či dalších 30 milionů za tenisovou halu. Žádný zastupitel si navíc nechce budovat pomník rozhlednou na Holém vrchu. Největší díl z plánovaných investic tak spolkne veřejné osvětlení (11,5 milionu). Pomyslné druhé místo zaujmou přípravy nespecifikovaných staveb, třetí pak úpravy komunikací v Dolní Libchavě. Kontroverzních je snad jen 5 milionů na započetí výstavby nového divadla.
Celkem by investiční výdaje podle dokumentu, který obdrželi zastupitelé před jeho schválením, měly dosahovat výše 72 250 000 Kč. Letos měly být 67 milionů a budou zřejmě 81,5 milionu. Na deficitu této části rozpočtu se nejvíce podílely tyto akce: lokalita RD Hůrka (místo 13 milionů 27) a nechvalně proslulá tenisová hala (místo 24 milionů 32).
Kamenem úrazu je, že těmto číslům se nedá moc věřit, protože na městských stránkách se podstatně liší údaje ve všech kolonkách, porovnáme-li jednotlivé návrhy rozpočtů. Podle prvního návrhu rozpočtu na rok 2004 (označeného jako návrh na rok 2003) měly být investiční výdaje v roce 2003 v hodnotě 79 150 000 korun, ale podle úředníků budou až 101 650 000 korun.
Aby toho nebylo málo, je v loňském skutečně schváleném rozpočtu cifra na investice 99 200 000 korun.
Takže si to shrňme – skutečně (možná) schváleno 99, podle první verze letošního rozpočtu údajně schváleno 79 a odhadem utraceno 101, podle třetí verze rozpočtu (druhá je „tajná“ - náš komentář zde) schváleno 67 a odhadem utraceno 81,5. Navíc se na oficiálních stránkách města všechna čísla liší i v jiných kolonkách.
Pokud má mít město ze zákona oficiální stránky, měl by z nich být průměrně nadaný jedinec schopen zjistit základní informace např. o rozpočtu města. Přestože jsem na zasedání byl osobně přítomen, nejsem si nyní už vůbec jist, zdali vím, jakou verzi zastupitelé vlastně schválili. Maximálně si mohu být jist tím, že většina z nich se studiu rozpočtu nevěnovala tak dlouho jako já.
Nejsem paranoidní nespokojenec domnívající se, že mě ti zloději z města chtějí ošálit. Spíše někdo pracoval s tabulkami v excelu a sčítal sloupce. Do poslední verze rozpočtu pak nezahrnul investiční akce, které již nebudou mít v roce 2004 pokračování - takto například z přehledu vypadla již zmíněná tenisová hala. Podobných chyb může být na stránkách města více.
Nakonec to vypadá, že byste si, vážení čtenáři, ten rozpočet měli prostudovat sami - všechny odkazy naleznete zde.